经营分析专员

一、年度预算：

1、根据公司战略目标，对接各业务进行目标分解和预算编制；

2、根据年度预算毛利率合理性，拆解经营预算毛利及边际贡献目标至各业务单元；

二、滚动预测：

1、根据合同评审及预算毛利率情况，优化滚动预测逻辑，提示后续经营压力和风险；

2、审核滚动预测各业务形态毛利率合理性预测成本合理性，分析异常原因；

3、根据预测结果，拆解季度毛利及边际贡献目标至各业务单元。

三、经营管报：

1、搭建并优化业务整体经营管报，逐步减少管财差异，还原真实经营情况；

2、基于公司业务管理要求，落地项目毛利和边际贡献指标的核算。输出以营销/生产区域、不同业务类型的毛利率情况；

3、持续优化管报取数逻辑。

四、经营分析与纠偏

1、以预算为核心，搭建不同业务单元毛利偏差报表，从结果上披露偏差。

2、结合最新预测，与年度毛利和边际贡献目标对比，统筹进行各业务单元收入成本纠偏。

3、联动组内确认偏差背后的管理及机制问题，推动流程优化及问题闭环。

结合合同评审阶段经济性数据，对比实际成本数据，提示差异项并推动营销报价准确性提升。

五、合同经济性：合同评审阶段，在成本概算的基础上，输出项目经济性表。

1、全日制统招硕士及以上，财务管理、统计学、金融学等相关专业。

2、熟悉了解企业财务管理及会计基础知识，较高的数据分析及整理能力，较强的沟通、判断能力、执行力；能熟练运用多种分析手段对业务运营状况进行分析判断。